第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個(gè)事業(yè)單位。 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)278.09萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算433.94萬(wàn)元減少155.85萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)200.97萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)210.00萬(wàn)元減少9.03萬(wàn)元。主要原因：壓縮因公出國(guó)（境）行程。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要包括赴美國(guó)參加世界旅游城市聯(lián)合會(huì)香山峰會(huì)、赴德國(guó)舉辦北京定制旅游推介活動(dòng)，赴比利時(shí)參加 “布魯塞爾美食節(jié)”活動(dòng)，赴馬來(lái)西亞參加亞太旅游峰會(huì)并舉辦游學(xué)旅游推介活動(dòng)等團(tuán)組13個(gè)；參加國(guó)家旅游局、市外辦、市委組織部等團(tuán)組9個(gè)。2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組22個(gè)、61人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.29萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)8.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)47.88萬(wàn)元減少38.89萬(wàn)元。主要原因：壓縮行政成本。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國(guó)際旅游機(jī)構(gòu)、重要外賓來(lái)訪以及北京旅游資源推介、舉辦各類(lèi)旅游活動(dòng)、接待外省市及相關(guān)部門(mén)所開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等所發(fā)生的餐費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等所發(fā)生的費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待 379 人次；其中國(guó)內(nèi)外事接待4批次，公務(wù)接待338人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)68.13萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)176.07萬(wàn)元減少107.94萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)37.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)109.63萬(wàn)元減少70.35萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)車(chē)改辦規(guī)定2017年僅更新行政單位國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車(chē)，事業(yè)單位暫緩辦理，2017年購(gòu)置（更新）2輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)18.80萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)30.54萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)66.44萬(wàn)元減少39.81萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)《北京市黨政機(jī)關(guān)保留公務(wù)用車(chē)使用管理暫行辦法》，取消了一般性公務(wù)用車(chē)，事業(yè)單位所屬?lài)?guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車(chē)受限不得正常使用。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油5.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修18.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.40萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)）24輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)367.71萬(wàn)元，比上年減少304.06萬(wàn)元，減少主要原因：用于機(jī)關(guān)運(yùn)行使用的水、電、取暖、物業(yè)管理等日常公用經(jīng)費(fèi)支出357.82萬(wàn)元直接撥至委所屬事業(yè)單位—北京旅游大廈管理處（非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）。

三、政府采購(gòu)支出情況

2017年北京市旅游發(fā)展委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額14,574.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出81.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出14,492.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7,009.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,266.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.00%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)總額11,332.50萬(wàn)元，其中：汽車(chē)（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)）70輛，1,378.59萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套），682.22萬(wàn)元。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2017年度未發(fā)生此項(xiàng)收支。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。