一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

北京市旅游發(fā)展委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市旅游發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和行業(yè)管理的市政府組成部門。

1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)組織擬訂本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京地區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動(dòng)本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。

4.負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動(dòng)，組織本市旅游對外宣傳和重大推廣活動(dòng)，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會(huì)展活動(dòng)，培育旅游品牌；負(fù)責(zé)旅游對外交流與合作，推動(dòng)旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動(dòng)態(tài)信息。

5.負(fù)責(zé)組織本市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進(jìn)高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。

6.會(huì)同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)和重大旅游項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項(xiàng)資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、分析和信息發(fā)布工作。

7.承擔(dān)本市旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織協(xié)調(diào)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

8.承擔(dān)規(guī)范本市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法負(fù)責(zé)設(shè)立旅行社、頒發(fā)導(dǎo)游證、取得領(lǐng)隊(duì)證等行政許可事項(xiàng)；負(fù)責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。

9.承擔(dān)本市旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。

10.制定并組織實(shí)施本市旅游人才規(guī)劃；指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

北京市旅游發(fā)展委員會(huì)所屬單位共10家，分別為北京市旅游發(fā)展委員會(huì)本級(jí)、北京市旅游執(zhí)法大隊(duì)、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、旅游雜志社、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游發(fā)展委員會(huì)信息中心（北京市旅游運(yùn)行監(jiān)測中心）、北京旅游大廈管理處。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)43,216.66萬元，其中：本年收入42,473.78萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額45.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余696.94萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入39,934.82萬元，占收入合計(jì)的92.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1,037.32萬元，占收入合計(jì)的2.40%；經(jīng)營收入97.83萬元，占收入合計(jì)的0.23%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1,403.81萬元，占收入合計(jì)的3.25%。

2017年度本年支出合計(jì)38,171.69萬元，其中：基本支出7,954.13萬元，占支出合計(jì)的20.84%；項(xiàng)目支出30,133.10萬元，占支出合計(jì)的78.94%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出84.45萬元，占支出合計(jì)的0.22%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%。

2017年結(jié)余分配56.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,988.08萬元。

三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,712.96萬元，主要用于以下方面：教育支出3.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出813.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出354.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.97%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出35,359.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.31%；其他支出181.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.49%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. “教育支出”（類）2017年度決算3.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少25.56萬元，下降86.94%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算3.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少25.56萬元，下降86.94%，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約、反對浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算813.34萬元，比2017年年初預(yù)算540.49萬元增加272.85萬元，增長50.48%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算640.25萬元，比2017年年初預(yù)算增加99.76萬元，增長18.46%，主要原因：增加職業(yè)年金實(shí)繳支出。

“撫恤”2017年度決算173.09萬元，比2017年年初預(yù)算增加173.09萬元，增長100%，主要原因：增加離退休職工死亡撫恤等支出。

3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2017年度決算354.60萬元，比2017年年初預(yù)算減少26.36萬元，下降6.92%。 其中：

“醫(yī)療保障”（款）2017年度決算354.60萬元，比2017年年初預(yù)算減少26.36萬元，下降6.92%。主要原因：按照實(shí)際繳納醫(yī)保費(fèi)列支。

4. “商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2017年度決算35,359.90萬元，比2017年年初預(yù)算增加1,646.83萬元，增長4.88%。其中：

“旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”（款）2017年度決算35,359.90萬元，比2017年年初預(yù)算33,713.07萬元增加,646.83萬元，增長4.88%。主要原因：2017年依照工作重點(diǎn)，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，我委部分項(xiàng)目內(nèi)容執(zhí)行有所調(diào)整，如用于重大活動(dòng)服務(wù)保障項(xiàng)目。

5. “其他支出”(類)2017年度決算181.28萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：

“旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”（款）2017年度決算181.28萬元，與2017年年初預(yù)算一致。

四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300.00萬元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”（類）2017年度決算300.00萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：

“旅游發(fā)展基金支出”（款）2017年度決算300.00萬元，與2017年年初預(yù)算一致。

五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出7,639.71萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。